Analista De Controles Internos

Responsável por mapear, testar, monitorar e aprimorar os controles internos dos principais processos financeiros (P2P, O2C, R2R, Tesouraria e Fiscal), garantindo conformidade com políticas corporativas, requisitos regulatórios e boas práticas de governança. Atua na identificação e mitigação de riscos, suporte às áreas de negócio e acompanhamento de planos de ação até a resolução.

Responsabilidades Principais

• Mapear processos financeiros (P2P/Procure-to-Pay, O2C/Order-to-Cash, R2R/Record-to-Report, Tesouraria e Fiscal).
• Conduzir avaliação de riscos (operacionais, financeiros e regulatórios) e manter a Matriz de Riscos & Controles (RCSA) da área financeira.
• Identificar pontos de falha, segregação de funções (SoD) e oportunidades de melhoria.
• Executar testes de desenho (Design Tests) e testes de efetividade operacional (OE Tests) dos controles financeiros.
• Registrar evidências, documentar exceções e ...